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从审计视角构建人民银行自主软件开发项目管理体系

时间：2018-12-20　　来源：《金融科技时代》作者：中国人民银行伊犁州中心支行王忠华

需求方面的不确定因素给自主软件开发项目的进度控制和成本估计带来了较大风险。

二是设计风险。自主软件开发项目设计是否能满足需求分析阶段确定的功能和目标；系统采取的数据结构和算法等是否稳定、高效；系统模块设计和划分要尽可能满足“高内聚、低耦合”的原则。

三是编码风险。开发人员在实现系统功能时不得留有“后门”程序；系统功能发生变化时要有严格的审批程序，并事先与用户讨论，获得用户认可。

四是测试风险。测试要覆盖自主软件开发的全过程；测试计划、用例要全面和科学；终端用户要充分参与到测试过程中，对测试中发现的问题要进行合理解决。

（六）使用效果评价阶段

该阶段主要关注的风险点是交付风险，为交付用户使用做准备。用户提出的业务需求要得以充分实现。该阶段需要向用户提交用户手册、测试报告等文档，并准备较为稳妥的试运行方案。在通过用户验收和最终评审后，将软件系统正式交付使用。

三、构建人行自主软件开发项目风险管理体系的建议

（一）构建良好的软件开发管理闭环流程

软件开发是一项系统性工程，不能依赖单一的某个部门负责和实施。因此，要想实现技术与业务的良性互动与融合发展，应建立起参与部门各负其责、协同配合的工作机制，形成规划、立项、开发、测试、集成、运维的闭环流程管理和有效衔接，减少或避免各环节流程中“灯下黑”的现象，逐步完善软件开发参与各方的沟通机制，实现软件开发项目管理、开发测试、运行维护等各项工作的规范化、流程化和自动化，不断满足和促进人民银行信息化建设的需要。

（二）建立标准化的软件开发全流程体系

良好的软件开发项目建设管理需要建立涵盖从信息化项目领导机构监督到具体功能编码实现的全流程体系。为提高软件开发质量，国内外许多机构、组织研究制定了软件质量控制的标准（如CMMI标准、ISO系列标准等）。应不断加强对这些国内外先进理论的学习研究，并引入成熟的软件开发管理标准，结合人民银行自身情况，对软件开发过程、管理流程、分工协作进行标准化规范，建立起符合人民银行实际的软件开发标准过程。

（三）从审计视角持续完善软件开发过程

各级人民银行在实施自主软件开发过程中，要从审计视角关注动态识别软件开发过程和管理活动中的潜在风险，持续监控软件开发全过程，收集风险点相关信息，逐步积累丰富的风险管理素材，并采取合理措施应对风险，不断增强自身对风险的可预见性。

同时，要建立起良好的领导机构监督、系统合规实施、内部风险防范、阶段监测预警体系，充分发挥人行各参与部门和监督部门的合力作用（如软件开发部门坚持日常风险监控，领导机构成员定期监督检查，审计部门参与软件测试等）。以多形式、多部门协作的方式，构建分层次、多角度、不间断的软件开发风险管理体系，切实防止不必要的管理系统缺陷及安全问题的发生。 (本文2015年发表于《金融科技时代》)

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